办公用品管理制度计划(十五篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。什么样的计划才是有效的呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

办公用品管理制度计划篇一

1.确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

6.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

办公用品管理制度计划篇二

第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与采购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面发展,结合办公用品仓库物资管理现状,根据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本办法。<

第二条【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品,采取以旧换新和按需领用相结合的办法,由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。

第五条【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行:

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况,由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条件的,给予批准;对不符合条件的,说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特殊情况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员,由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时,采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定计划数,超出计划数的,公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元,人力资源部每年为*元,财务部每年为*元,贸易部每年为*元,采购部每年为*元,融资部每年为*元,品保部每年为*元,设计部每年为*元,机电部每年为*元,领带部每年为*元。

申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定计划数的,未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资不足以扣除赔偿金的,不足部分从下月工资扣除;情节严重的,移交公安机关处理。

行政部处理员工,应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条【解释权限】本办法由**有限公司行政部负责解释。

第九条【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

办公用品管理制度计划篇三

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。

(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;

(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：

(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

(一)验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。

(二)领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

(三)采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理：

(一)建立各子公司库存明细表;

(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;

(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

办公用品管理制度计划篇四

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公用品管理制度计划篇五

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责,发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品,可填写申请购物单,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买;

2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):

订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

3、使用办公用品时,应厉行节约,杜绝浪费

4、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。

5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买,予以发放。以下办公用品做特殊规定:

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;

(2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

7、本规定自批准至日期执行。

1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用,发生故障时应及时通知专业维修人员修理,除简单故障外,不得自行拆卸修理。

2、办公设备只供业务需要使用,因私不得使用,禁止公司以外人员使用,特殊情况需经经理批准。

3、所有办公设备由行政部门负责维修保养,需要请人维修时,必须书面报告行政主管,审批后执行。

4、下班后,最后操作电脑的人员应负责关闭电脑,切断电源,最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备,切断电源,并负责将传真机转化到自动接档。

办公用品管理制度计划篇六

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零__年十月一日起执行。

办公用品管理制度计划篇七

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、____、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

办公用品管理制度计划篇八

第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

第四条办公用品采购程序。

(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。

(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。

(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。

(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。

第五条办公用品采购规定。

(1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。

(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。

(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。

(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。

(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。

第六条办公用品领用和发放办法。

（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。

(2)公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。

(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。

(4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。

(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。

第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表

办公用品岗位领用统一标准一览表

岗位

标准配备

员工

水性笔、记事本、文件夹各一个

财务部员工

水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个

部门主管

水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个

部门经理以上人员

圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个

备注

因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领

第四章办公用品的保管和使用

第八条办公用品的保管及使用管理。

(l)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。

(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。

(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。

(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。

(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。

(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。

(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。

第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。

第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。

第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

第十四条本制度自公布之日起实施。

办公用品管理制度计划篇九

为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。

一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。

二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。

三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。

四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。

办公用品管理制度计划篇十

第一条为规范办公用品管理，节约经费开支，杜绝浪费，特制定本制度。

第二条办公用品归口管理部门为办公室。

第三条办公用品由办公室统一购买、保管和发放，非经办公室委托或授权任何部门和个人不得私自购买。

1、各部门每半月提交一份经本部门部长签字的办公用品申领单，送办公室审核。

2、由办公室根据办公用品库存情况并汇总各部门需求计划，编制采购申请，经总经理批准后采购。

3、临时采购由各部门负责人提交申请，报总经理批准后，交办公室采购。

4、办公用品采购应坚持货比三家、优质优价。

5、采购结束后，由办公室通知各部门统一领取。

第四条本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：

1、消耗品（无再生价值）：铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、笔记本、复印纸、复写纸、传真纸、便签、透明胶、档案袋、信封、刀片、大头针、回型针、橡皮擦等。

2、消耗品属一次性用品，用量大且不易管理。为使各部门领取

方便和避免浪费的原则，消耗品领用为按月领取，由各部门负责人统一领取，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3、针对消耗品中复印纸无序浪费现象，请各部门在领用a4纸时写明用途、使用时间，下次领用时，时长应与上次大致相等；个别处室招标用纸请另行签领，杜绝大量产生单面废旧纸张的现象发生。

4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器等，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

5、管制消耗品自第二次发放起，必须以旧品替换新品，否则拒绝领取。

6、管制消耗品领取时间是每周一下午13：00——17：00统一领取，并根据实际情况，可调整发放时间。

7、管理品如有故障或损坏，应以旧换新。

第五条办公用品的领用

1、各部门应指定专人负责领取办公用品，并办理领用手续

2、办公室负责建立办公用品和办公用品采购、库存、领用台帐，做到帐物相符。

3、办公室做好办公用品的日常分类、堆放等整理工作，

第六条各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第七条任何人未经允许不得挪用办公用品，办公用品严禁带回家私用。

第八条新进人员到职时由其所在部门提出办公用品申请，然后到办公室领取；若人员离职，则须将所使用的办公用品（即管理品）上交办公室。

第九条办公室文员应每月月末对办公用品的库存情况进行检查，做到帐物相符，并保持合理的最低库存，保证办公用品的'供应。

第十条办公室必须加强办公用品的管理，防止失火，失盗。

第十一条本制度自下发之日起执行。以前下发的同类文件规定同时废止，以本制度为准。

办公用品管理制度计划篇十一

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。

本制度适用于公司的全体员工

1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。

2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。

3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。

1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

1.办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度计划篇十二

第一条办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用询价、比价、议价原则。

第二条办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。

第三条每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。

第四条行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

第五条对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。

第六条对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。

第七条办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

第八条各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。

第九条每月6~8日办公用品采购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

第十条办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。

第十一条根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。

注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。

第十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十三条员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。

第十四条公司员工应本着节约的原则使用办公用品。第十五条非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。

附表

1：办公设备审批表附表

2：月份办公品申请表附表

3：部门月份办公用品领用汇总表附表

4：年度公司办公用品统计表附表

5：办公用品报废申请表

办公用品管理制度计划篇十三

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品管理制度计划篇十四

为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

4、为进一步规范管理，集团取消对u盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

办公用品管理制度计划篇十五

第一条物品分类<

(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:

1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类:

(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;

(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

第二条办公用品的请购

(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

(二)审批权限:

1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;

2.分(子)公司:价值在20xx元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;20xx元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理

(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。

(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。

第四条出库

(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。

(五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第五条办公设备的维护

(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。

(二)所有设备必须明确专人专责专管,严禁任何人随意使用。

(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。

(四)设备发生故障,应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修,由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理,必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备,不得任意外修。

(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

(一)资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人,经借用部门负责人签字后生效。

(二)资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产,《资产借出登记表》包括借用部门,借用资产名称、品牌、规格型号、状况,借用日期,计划归还时间及经办人。

(三)借用资产应在计划归还时间内归还,若遇特殊情况,无法于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系,经资产借出部门同意后,办理续借手续,在备注栏中加以注明续借时间。

(四)资产使用结束后应立即归还,未经借出同意不得转借其他部门或人员。

(五)资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续,在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

(六)借出资产发生损坏或遗失的,由相关责任人照价或折价赔偿。

第九条物品分类