部门单位整体支出绩效自评报告 整体支出绩效评价自评报告
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是小编为大家带来的部门单位整体支出绩效自评报告的内容,希望大家喜欢,快来和我看看吧!
部门单位整体支出绩效自评报告1
根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2020〕1号)文件精神,我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组,对我局2019年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价,我局2019年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下:
一、基本情况
(一)部门整体支出概况
2019年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理,认真执行区财政国库集中支付核算制度,严格依法依规依程序进行政府采购,坚持公开公平公正。
1、整体支出规模:2019年部门决算收入2923.29万元,支出3171.97万元,其中基本支出1421.72万元,(人员支出1078.98万元,占基本支出75.89%;公用经费支出342.74万元,占基本支出24.11%,公用经费控制率为105%),主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出1750.25万元,其中行政事业类项目支出1750.25元。
2、“三公经费”支出:根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等 “三公”经费支出,2019年“三公”经费支出5.41万元,比2018年压缩了4.9万元。
3、结转结余情况:年初结转结余1096.04万元,本年收入2923.29万元,本年支出3171.97万元,年末结转结余847.36万元。其中基本支出结转结余122.72万元,项目支出结转结余724.64万元。形成年末结转和结余的主要原因:项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付,无法在当年形成支出。
(二)部门整体支出绩效目标及完成情况
2019年,我局在区委区政府坚强领导下,不断深化林业改革,加强森林资源管护,加快林业产业转型升级,全区林业经济健康、持续、协调发展,成效显著,各项目标任务全面高效完成,得到了省、市、区的充分肯定。2019年森林覆盖率为34.99%,比上年提高0.51%;森林总蓄积量达到177.06万立方米,比上年净增6.9万立方米;林地面积38617.3公顷,其中有林地面积33997.4公顷,林地保有量稳定率100%;全民义务植树52万人,尽责率96.8%;全区共发生山火4起,过火面积1.7公顷,森林受害率仅为0.3‰,没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故;全区林业有害生物发生总面积1.36万亩,成灾0.1796万亩,成灾率为3.1‰;完成立项争资1875.6万元,超额完成任务。2018年决算及2019年预算编制情况在财政部门批复后都及时在赫山公众信息网上对外公开,接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开,接受社会监督。通过上述工作的开展,区内生态环境得到改善,林农经济效益得到提升,群众的满意度得到了提高。
(三)部门整体支出及项目实施情况分析
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。林业专项资金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。
1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少4.9万元。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2019年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。
2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付,通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,财务做好项目专帐,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中。2019年上级财政下达我区专项资金1608.66万元,其中退耕还林、造林补贴、森林抚育共507.61万元通过财政“一卡通”直接补贴农户;森林生态效益补偿资金全部按上级标准拨付给各公益林管护单位;其他林业项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。
3、项目实施组织管理情况。我局项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。对造林项目制订工作方案,明确时间节点,开展项目规划设计、部署工作,认真落实项目任务。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,苗木通过政府采购,确定供货单位,明确由乡镇负责监督,并在规定时间完成造林。对退耕还林政策补助资金、造林补贴资金、森林抚育补贴资金通过财政“一卡通”方式兑付农户。对生态公益林实施划分保护责任区,明确管护责任的方法,管护任务落实到具体公益林护林员,确保生态公益林保护责任制得到有效落实。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
加强和改进新形势下赫山林业工作,进一步理清部门职责,规范林业资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。
2、绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。
我局2019年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分,等级为优秀。
三、主要绩效及评价结论
2019年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。
经济性、效率性、效益性和可持续性分析:
1、生态修复进展顺利。全年完成营造林任务3万亩,其中人工造林1.8万亩,封山育林1.2万亩,任务完成率为100%。调苗87.3万株,完成了泥江口镇南坝村宏安矿业矿区山体坡面生态修复7.7万㎡,进矿公路道路绿化700米;完成了槽门湾采挖砂石损毁林地复绿31亩;完成了 “珍木彩色”工程彩叶树木种植任务400株;完成了沧全泉线节点绿化工作,泉交河镇的环镇道路绿化15公里,公共绿化120亩,为新农村建设绿化美化做了示范。各林业站提前谋划,精心实施,建设岳家桥森林经营示范基地400亩;新市渡油茶产业基地续建900亩;沧水铺以枳壳为主的药材基地2400亩;新市渡、龙光桥、衡龙桥果林共700亩;泥江口经济林460亩等造林样板基地。
2、项目支撑后劲更足。2019年,申报了省级油茶产业发展专项资金项目,争取省级项目资金200万元。开展了2018-2019年度现代林业特色产业园省级示范园项目的监测调查工作。推进了2017年度中央财政林业科技推广项目,检测了泥江口镇杜溪村和石子塘村基地2500亩油茶林害虫发生期。
3、环保攻坚积极推进。强化以林地为核心的森林资源保护,建立常态化的森林资源监督和执法机制。加大对违法使用林地的打击,重点对象是长江经济带生态审计涉及破坏公益林地图斑、森林督查违法使用林地图斑。2018年违法图斑40个,已查处结案26个,3个正在查处,通过了省级督查。2019年违法图斑21个,已查处4个。
4、资源管护成效显著。一是森林防火工作扎实。制作了森林防火墙体广告100余块,发放防火通告3000份。清明期间,设立临时检查站12个,安排巡查队100余支,巡查人员640余人巡查巡护,国庆期间出动宣传车120台次,安排巡查人员1500人次。二是林业病虫生物防治。全区松材线虫病疫情发生总面积为3168亩,共砍伐枯死木1.68万株,完成计划任务的100%,积极开展了松褐天牛防治。三是征用林地严格管理。审核审批永久占用林地14宗,征占用林地面积71.9公顷,办理临时占用林地4宗,林地面积10.2965公顷。四是民生林业落到实处。去年补进省级公益林10万亩补助资金154万元、今年25万亩公益林补助资金390万元、6.7万亩天然商品林管护补助资金81万元和退耕还林补助资金220万元全部发放到位。
四、存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
五、有关建议
1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。
六、其他需要说明的问题
部门单位整体支出绩效自评报告2
一、预算单位基本情况
株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门,为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。属市一级预算单位。共有编制人数114人,实有在职人员102人,离休人员3人,退休人员89人,机构改革提前离岗人员5人。
二、预算收支出情况(按单位预算口径)
2020年预算收入6840.48万元,其中年初预算4393.91万元,调整追加2446.57万元。
2020年支出6840.48万元,其中基本支出3014.12万元,项目支出3826.16万元。
三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)
(一)整体支出绩效情况
1、综合医改深入推进。一是分级诊疗体系不断完善。组建专科联盟、紧密型医共体等多种模式医联体69个。市域内就诊率上升到93.94%,同比上升1.89个百分点。基层门急诊比例上升到57.58%。醴陵市县域医共体建设得到国务院医改办等有关部门高度认可,并获省政府真抓实干表彰激励。二是现代医院管理制度试点稳妥推进。在全省率先启动实施二级及以上公立医院全覆盖试点。市中心医院作为全国试点医院,代表全省在国家东部片区培训班上作典型经验介绍。三是医疗执业行为不断规范。在公立医院推行“一站式”服务模式,推动公立医院服务效率、服务质量进一步提升。全市公立医院控费成效明显,是全省唯一住院次均费用下降的市州。
2、服务能力持续提升。一是医疗服务能力持续提升。市中心医院的心血管内科等5个专科和市人民医院的老年病专科顺利通过省级临床重点专科建设项目评估验收。在省科技进步奖、国家自然科学基金项目、《柳叶刀》杂志发表论文上实现了三个“零的突破”。天元区、荷塘区等扎实推进家庭医生个性化签约服务,全市累计签约127.84万人。“互联网+医疗健康”加速推进,“1+5”健康信息平台加快搭建,所有二级及以上公立医院与省级信息平台实现互联互通。二是公共卫生服务能力持续提升。连续23年无重大传染病疫情,基本实现消除疟疾、控制麻风病危害目标。强化严重精神障碍患者防治管理综合服务,市三医院获批三级精神病专科医院。大力推广公众急救知识普及行动,开展卫生应急演练63次。无偿献血工作创先争优,千人口献血率、街头自愿献血率等多项指标持续保持省内领先。食品安全风险监测点实现县市区全覆盖,在全省的食品安全风险监测考核中,卫健部门相关指标均为满分。三是中医药服务能力持续提升。醴陵市成功创建国家级基层中医药工作示范区。省直中医医院被列为国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地依托中医医院,市中医伤科医院入选全国中医院中医药优势和科技影响力百强榜。中医药适宜技术在基层医疗机构得到有力推广。四是基层服务能力持续提升。全市建制乡镇卫生院和行政村卫生室标准化率分别达到95.59%、89.07%。醴陵市、攸县、天元区、芦淞区、云龙示范区在村卫生室标准化建设上推进有力,成效明显。建制乡镇卫生院实现2名全科医生全覆盖,行政村卫生室补助全部落实到位,13名乡村医生被省卫生健康委授予“最美乡村医生”荣誉称号。
3、重点人群健康保障有力。一是人口监测和形势分析不断加强。开发应用市级人口监测平台,初步建立了人口监测制度和监测体系,基本实现卫健系统内部人口基础信息实时共享。二是妇幼健康服务不断完善。免费产前筛查、农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查提前超额完成任务。婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率分别下降到2.48‰、4.3‰、3.44/10万。免费发放避孕药具49万余人次。为计生特殊家庭提供爱心助孕服务。荷塘区、渌口区获评“全国计划生育优质服务先进单位”。市妇幼保健院被评为国家级母婴安全优质服务单位。三是婴幼儿托育服务全力推进。全面推行托育机构网上备案工作,11家机构已通过备案。会同市发改委推进普惠托育中央投资项目建设,已申请中央预算内投资940万元,有力带动托育服务发展。四是老年健康服务体系不断健全。实施城企联动普惠养老专项行动,《株洲发挥政府主导作用,整合资源助推医养结合》获评全国医养结合典型案例。市人民医院和市三三一医院发挥公立医院专业优势,积极拓展医养结合服务,石峰区探索立体养老服务模式初见成效。确定了市二医院等9家单位开展安宁疗护试点工作,设立市本级安宁疗护中心,支持安宁疗护标准病房创建。五是特殊家庭关怀有效落实。落实农村奖扶、计生特扶、城镇独生子女父母奖励22.49万人,发放奖扶金2.52亿元。各级计生协会筹集资金410.6万元,创办项目40多个,帮助计生困难群众脱贫解困。
4、健康株洲建设稳步推进。成立了健康株洲行动推进委员会,出台了15个专项行动工作方案,健康株洲行动工作网络基本形成。将爱国卫生运动与疫情防控有机融合,顺利通过国卫复审省级评估。高质量完成国家职业病防治项目工作任务,救治救助尘肺病农民工1239人次,超额完成任务。市职防中心被评为全省重点职业病监测与风险评估项目工作先进单位。对全市卫生健康事业规划进行谋篇布局,认真贯彻中央十九届五中全会和省委“三高四新”战略精神,组织召开10次全市卫生健康“十四五”规划编制专题座谈会,充分听取专家、学者、基层和社会各界意见建议,做到顶层设计与问计于民相统一。市卫健委“十四五”规划编制工作被推荐在全省卫生健康规划信息工作大会上做典型发言。
5、依法行政工作稳妥推进。积极探索多元化综合监督管理体系,“驻院式”综合监督检查深入开展,市卫计综合监督执法局被省卫健委通报表扬为“全省卫生健康综合监督工作表现突出单位”。扎实做好优化营商环境工作,卫生健康相关指标均居全省前列。放管服改革深入推进,窗口审批事项“零超时”,按时办结率、服务对象满意率均为100%。严把计生审查关口,开展计生审查29批次,其中单位636个,个人1048名,维护了计划生育法律尊严。
(二)项目支出绩效情况
一是通过对2020年度财政部门预算下拨的专项资金开展绩效评价活动,加强专项资金管理,指出存在的问题并加以整改。
根据上级要求,为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我委根据有关要求对2020年度财政部门预算下拨的医疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控经费,公共卫生专项、妇幼保健专项、医改专项、计划生育服务等专项进行了绩效自评工作。
2020年,财政下达我市的疗救助补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控经费,公共卫生专项、妇幼保健专项、医改专项、计划生育服务等专项资金全部到位,到位率为100%。各项目资金管理较好的执行财务管理制度,做到了财务处理及时,会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,保证了项目的顺利实施。
二是对我市基本公共卫生服务专项资金的管理、使用、绩效考核等情况进行了监督检查。通过查阅资料、核对会计账簿、现场调查等多种方式,重点检查了基本公共卫生服务资金拨付和使用管理情况。
三是各项目单位,对专项资金的支出,进行了分年度归集和核算,数据核算准确,经济事项清楚详细、反映真实。专项资金管理基本做到了专款专用、专账核算。
四、绩效管理存在的问题
1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位,项目成本管理目标设置还不够具体,对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。
五、下一步改进措施
1、加快项目经费拨付进度,有效调节资金使用进度,提高资金的使用效率,尽量避免年度或跨年下拨。
2、强化培训,广泛宣传,做到以人为本,为民服务,使各项奖励政策做到家喻户晓,深入人心。
部门单位整体支出绩效自评报告3
市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与国民经济宏观调控的组成部门,同时管理全市行政事业性资产。根据《岳阳市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》(岳办发[2011]13号,市财政局具有14项主要职责:
(1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(2)起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(3)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人大报告市本级、全市预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。
(4)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。
(6)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整建议。研究制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
(7)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规定制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(8)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责市级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。
(9)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
(10)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。
(11)贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理市政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
(12)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(13)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(14)承办市委、市人民政府交办的其他事项
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