2023年仓库盘点管理制度 仓库盘点管理办法(5篇)

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仓库盘点管理制度 仓库盘点管理办法篇一

仓库盘点管理制度1

目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

适用范围

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

职责

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

工作程序

4.1

盘点对象

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2

盘点方式

4.2.1

盘点分为月度、季度、盘点三种;

4.2.2

月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;

4.2.3

季度、盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3

盘点实施

4.3.1

月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;

4.3.2

季盘和盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4

盘点处理

4.4.1

各仓库经过月度自盘，季、监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;

4.4.2

在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;

4.4.3

账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;

4.4.4

仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5

盘点管理

4.5.1

仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;

4.5.2

公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

4.5.3

财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

相关记录：

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仓库盘点汇总表

仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

仓库盘点管理制度3

1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

范围

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;

3.不定期盘点

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作

盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;

6.盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

仓库盘点管理制度 仓库盘点管理办法篇二

仓库盘点管理制度

一、盘点方法及注意事项

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3、所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在1~3天内完成；

2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在初盘结束后的第一天进行；

3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ；

4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量；

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有erp系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排；

四、盘点会议及培训

1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等；

2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

五、盘点工作奖惩

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

六、盘点作业流程

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数；

3、点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

4、将完成的“盘点卡”贴在外面；

5、将盘点完成的物品放在对应位置

七、初盘

初盘方法及注意事项

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法；

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成；

4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等；

初盘作业流程

1、初盘人准备相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）；

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点；

4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品；

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点；

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等；

11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行；

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘

复盘注意事项

1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等；

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

复盘作业流程

1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示sku错误，物品混装等；

5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

九、查核

查核注意事项

（1）查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因；

（2）查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

查核作业流程

（1）查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

（2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

（3）确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

（4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

十 稽核

稽核注意事项

（1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

（2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

稽核作业流程

（1）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核；

（2）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

（3）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

盘点总结及报告

（1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

（2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

编制：朱智德